Acessibilidade: +100%-

Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para 2020).

Data:

10/01/2020

Data de empenho:

10/01/2020

Data de liquidação:

21/02/2020

Data de pagamento:

27/02/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 2.204,2800

Número de empenho:

263 / 2020

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para 2020).

Última modificação em 01/12/2020 às 4:29