Acessibilidade: +100%-

Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Data:

02/12/2019

Data de empenho:

02/12/2019

Data de liquidação:

16/12/2019

Data de pagamento:

20/01/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 1.615,5600

Número de empenho:

26211 / 2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

2

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53