Acessibilidade: +100%-

Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 .

Data:

17/10/2019

Data de empenho:

17/10/2019

Data de liquidação:

27/12/2019

Data de pagamento:

03/01/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

11-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 1.483,6600

Número de empenho:

22842 / 2019

Número de liquidação:

3

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 .

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53