Acessibilidade: +100%-

Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro).

Data:

15/10/2019

Data de empenho:

15/10/2019

Data de liquidação:

14/11/2019

Data de pagamento:

21/11/2019

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 887,7700

Número de empenho:

22693 / 2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro).

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53