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Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública.

Data:

08/10/2019

Data de empenho:

08/10/2019

Data de liquidação:

09/03/2020

Data de pagamento:

17/03/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

02-GABINETE DO PREFEITO

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 2.050,1900

Número de empenho:

22274 / 2019

Número de liquidação:

6

Número de pagamento:

7

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública.

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53