Acessibilidade: +100%-

Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS

Data:

10/09/2019

Data de empenho:

10/09/2019

Data de liquidação:

13/12/2019

Data de pagamento:

16/12/2019

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 2.548,4400

Número de empenho:

19799 / 2019

Número de liquidação:

3

Número de pagamento:

3

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53