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Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS

Data:

10/09/2019

Data de empenho:

10/09/2019

Data de liquidação:

03/10/2019

Data de pagamento:

08/10/2019

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 608,5500

Número de empenho:

19799 / 2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53