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Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU).

Data:

09/09/2019

Data de empenho:

09/09/2019

Data de liquidação:

25/10/2019

Data de pagamento:

01/11/2019

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

02-GABINETE DO PREFEITO

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 7.858,4700

Número de empenho:

19745 / 2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU).

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53