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Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para setembro a dezembro/2019).

Data:

26/08/2019

Data de empenho:

26/08/2019

Data de liquidação:

06/02/2020

Data de pagamento:

10/02/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 760,5700

Número de empenho:

18716 / 2019

Número de liquidação:

8

Número de pagamento:

8

Motivo da viagem:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para setembro a dezembro/2019).

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53