Acessibilidade:
Detalhes Despesas com Transportes
Tipo:
Transporte
Nome do credor:
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
Nome do beneficiário:
-
Destino:
Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU).
Data:
01/11/2019
Data de empenho:
01/11/2019
Data de liquidação:
27/03/2020
Data de pagamento:
05/05/2020
CNPJ / CPF do credor:
14181341000115
Orgão:
02-GABINETE DO PREFEITO
Tipo de gasto:
PASSAGENS
Valor:
R$ 1.313,1100
Número de empenho:
24237 / 2019
Número de liquidação:
8
Número de pagamento:
8
Motivo da viagem:
Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU).
Última modificação em 18/04/2022 às 23:12