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Detalhes Despesas com Transportes

Tipo:

Transporte

Nome do credor:

UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI

Nome do beneficiário:

-

Destino:

Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU).

Data:

01/11/2019

Data de empenho:

01/11/2019

Data de liquidação:

16/12/2019

Data de pagamento:

08/01/2020

CNPJ / CPF do credor:

14181341000115

Orgão:

02-GABINETE DO PREFEITO

Tipo de gasto:

PASSAGENS

Valor:

R$ 3.256,7300

Número de empenho:

24237 / 2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Motivo da viagem:

Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU).

Última modificação em 18/04/2022 às 23:12