Acessibilidade:
Detalhes Despesas com Transportes
Tipo:
Transporte
Nome do credor:
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
Nome do beneficiário:
-
Destino:
Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública.
Data:
08/10/2019
Data de empenho:
08/10/2019
Data de liquidação:
18/02/2020
Data de pagamento:
04/03/2020
CNPJ / CPF do credor:
14181341000115
Orgão:
02-GABINETE DO PREFEITO
Tipo de gasto:
PASSAGENS
Valor:
R$ 1.645,9800
Número de empenho:
22274 / 2019
Número de liquidação:
4
Número de pagamento:
4
Motivo da viagem:
Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública.
Última modificação em 18/04/2022 às 23:12