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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

ROSA MARIA JERONYMO LIMA

Data de início da viagem:

15/02/2022

Destino:

CURITIBA - PR

Meio de transporte:

Veículo Oficial

Quantidade de diárias pagas:

1.0000

Data de empenho:

14/02/2022

Data de liquidação:

21/02/2022

Data de pagamento:

21/02/2022

Matrícula:

1034501

CPF:

424****2

Data de término da viagem:

16/02/2022

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 400,0000

Número de empenho:

1757/2022

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diária para Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Jeronymo Lima, matrícula 10345.01, para participação nos eventos: Assembleia do COSEMS dia 15/02 e Reunião da CIB dia 16/02 na Cidade de Curitiba - PR.

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27