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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO

Data de início da viagem:

09/02/2022

Destino:

LONDRINA - PR

Meio de transporte:

Veículo Oficial

Quantidade de diárias pagas:

1.0000

Data de empenho:

08/02/2022

Data de liquidação:

08/02/2022

Data de pagamento:

08/02/2022

Matrícula:

1449101

CPF:

530****8

Data de término da viagem:

10/02/2022

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 250,0000

Número de empenho:

1582/2022

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diária para a servidor Joaquim do Carmo de Oliveira CPF 530.810.139-68, em viagem as cidades de Londrina e Maringá - PR, em veiculo oficial do município para visita técnica.

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27