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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

ROSA MARIA JERONYMO LIMA

Data de início da viagem:

06/12/2021

Destino:

CURITIBA - PR

Meio de transporte:

Transporte Aéreo

Quantidade de diárias pagas:

2.0000

Data de empenho:

01/12/2021

Data de liquidação:

16/12/2021

Data de pagamento:

16/12/2021

Matrícula:

1034501

CPF:

424****2

Data de término da viagem:

08/12/2021

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 400,0000

Número de empenho:

18493/2021

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Solicitação de 02 diárias para Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Jeronymo Lima, Reunião da Comissão Intergestora Bipartite - CIB e a de Cerimônia de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/PR

Última modificação em 21/04/2022 às 18:26