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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

Elis Muller

Data de início da viagem:

05/12/2021

Destino:

CURITIBA - PR

Meio de transporte:

Transporte Aéreo

Quantidade de diárias pagas:

1.0000

Data de empenho:

02/12/2021

Data de liquidação:

07/12/2021

Data de pagamento:

07/12/2021

Matrícula:

2180501

CPF:

078****5

Data de término da viagem:

10/12/2021

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 250,0000

Número de empenho:

18541/2021

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diária para a servidora Elis Muller, CPF: 078.363.459-55, em complementação à RMS 5543/2021, visto que o embarque ocorrerá no dia 05/12 às 21:00 e o retorno no dia 10/12 às 22:00

Última modificação em 21/04/2022 às 18:26