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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

JONAS GOMES DA SILVA NETO

Data de início da viagem:

03/12/2021

Destino:

EXTERIOR - EX

Meio de transporte:

Transporte Aéreo

Quantidade de diárias pagas:

5.0000

Data de empenho:

02/12/2021

Data de liquidação:

07/12/2021

Data de pagamento:

07/12/2021

Matrícula:

1877101

CPF:

056****6

Data de término da viagem:

08/12/2021

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 787,0000

Número de empenho:

18556/2021

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diárias para o servidor JONAS GOMES DA SILVA NETO, para despesas com a participação no evento Feira Internacional de Turismo - FIT Buenos Aires, a realizar-se no período de 04 à 07/12/2021. Meio de locomoção aéreo, saindo de IGU/Buenos Aires

Última modificação em 21/04/2022 às 18:26