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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

JOSE ELIAS CASTRO GOMES

Data de início da viagem:

28/11/2021

Destino:

SAO PAULO - SP

Meio de transporte:

Transporte Aéreo

Quantidade de diárias pagas:

2.0000

Data de empenho:

26/11/2021

Data de liquidação:

30/11/2021

Data de pagamento:

30/11/2021

Matrícula:

2219501

CPF:

745****2

Data de término da viagem:

29/11/2021

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 400,0000

Número de empenho:

18252/2021

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diárias para cobrir despesas do secretário Municipal de Transparência e Governança, Sr. José Elias Castro Gomes, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de São Paulo/SP. Meio de transporte:

Última modificação em 21/04/2022 às 18:26