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Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias

Tipo:

Diária

Nome:

GILMAR ANTONIO PIOLLA

Data de início da viagem:

21/01/2019

Destino:

EXTERIOR - EX

Meio de transporte:

Transporte Aéreo

Quantidade de diárias pagas:

10.0000

Data de empenho:

09/01/2019

Data de liquidação:

11/01/2019

Data de pagamento:

16/01/2019

Matrícula:

2074801

CPF:

592****4

Data de término da viagem:

31/01/2019

Custo do transporte:

R$ 0,0000

Valor unitário da diária:

R$ 1.237,0000

Número de empenho:

210/2019

Número de liquidação:

1

Número de pagamento:

1

Justificativa da viagem:

Diárias p/ despesas com a participação no Festival Internacional de Turismo, em Madrid-Espanha de 23-27 de janeiro,e reuniões em órgãos oficiais de turismo de Portugal, no período de viagem é de 21-31 de janeiro.

Última modificação em 01/12/2020 às 5:58