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Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS GUARULHOS - SP 25/02/2022 27/02/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 21/02/2022 23/02/2022
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS EXTERIOR - EX 17/02/2022 25/02/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO CURITIBA - PR 15/02/2022 16/02/2022
1034501 ROSA MARIA JERONYMO LIMA CURITIBA - PR 15/02/2022 16/02/2022
1321102 THEODORICO MELO DOS SANTOS CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1294602 ELIZIANE DIESEL RODRIGUES CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
0 CASSIA DA SILVA GONÇALVES CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1449101 JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
1 2 3 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 6.000,0000 11/03/2022
2092101 CLAUDINEIA DE PIERI RAPOSO PLIACEKOS R$ 500,0000 11/03/2022
1768802 JAYME CARRIELLO GOMES JUNIOR R$ 650,0000 11/03/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 11/03/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 500,0000 11/03/2022
1878303 RICARDO DA SILVA ALVES R$ 240,0000 14/03/2022
2200001 MIRNA UTZIG R$ 2.500,0000 15/03/2022
1397601 SANDRO MIGUEL SOUZA R$ 500,0000 15/03/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT R$ 1.200,0000 16/03/2022
2125201 ANA CRISTINA REMPEL DE OLIVEIRA R$ 1.200,0000 16/03/2022
1 2 3 4 5 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 5.809,9700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 1.546,6700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 3.331,7700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 8.651,6800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 6.685,4200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 6.993,7800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública (SMTU). PASSAGENS R$ 7.858,4700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 4.119,4600
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 09/09/2019 Aquisição de passagens aéreas internacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 10.838,1500
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 26/08/2019 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para setembro a dezembro/2019). PASSAGENS R$ 760,5700
1 2 3 4 5 6 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 07/10/2022 às 19:18