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Despesas com funcionários

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Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
1553401 SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
868401 PEDRO PEREIRA MARINGÁ - PR 09/02/2022 10/02/2022
0 ANA LEDA VISINONI T. SCALIENTE LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
732401 EDENIR ALCIR RONCONI LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
2257601 RENATA CARDOSO MACEDO CASCAVEL - PR 26/01/2022 28/01/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO CURITIBA - PR 25/01/2022 27/01/2022
2218901 NEWTON PAULO DE ABREU ANGELI CURITIBA - PR 22/01/2022 26/01/2022
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE EXTERIOR - EX 19/01/2022 23/01/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT RIO DE JANEIRO - RJ 13/01/2022 17/01/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT RIO DE JANEIRO - RJ 13/01/2022 17/01/2022
1 2 3 4 … 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

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Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA R$ 2.400,0000 05/04/2022
1505901 WILLY COSTA DOLINSKI R$ 3.980,0000 07/04/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 12/04/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 600,0000 12/04/2022
1346401 WILSON KLEMMAN R$ 800,0000 01/04/2022
2039703 KELYN CRISTINA TRENTO R$ 1.200,0000 04/04/2022
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA R$ 150,0000 16/03/2022
2228601 DIOGO MARCEL ARAUJO R$ 900,0000 17/03/2022
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 800,0000 03/03/2022
2153301 Elisandra Paula Marques de Araujo R$ 600,0000 07/03/2022
1 2 3 … 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

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Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 17/10/2019 Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . PASSAGENS R$ 1.483,6600
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 17/10/2019 Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . PASSAGENS R$ 2.719,8200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 15/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). PASSAGENS R$ 15.165,1400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 15/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). PASSAGENS R$ 887,7700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 569,1400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 3.053,0800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 277,4200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 2.723,5300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 2.050,1900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 1.454,3400
1 2 3 4 … 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

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Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 14/08/2022 às 18:35