Acessibilidade:
Despesas com funcionários
| Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
|---|---|---|---|---|
| 1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | GUARULHOS - SP | 25/02/2022 | 27/02/2022 |
| 1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 21/02/2022 | 23/02/2022 |
| 1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | EXTERIOR - EX | 17/02/2022 | 25/02/2022 |
| 1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
| 1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
| 1321102 | THEODORICO MELO DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
| 1294602 | ELIZIANE DIESEL RODRIGUES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
| 0 | CASSIA DA SILVA GONÇALVES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
| 1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
| 1449101 | JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
| Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há dados para exibir | ||||||||
| Matrícula | Nome | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 2060802 | KARL STOECKL | R$ 200,0000 | 30/01/2019 |
| 2061402 | EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR | R$ 300,0000 | 30/01/2019 |
| 0 | EVERTON BATISTA DE SOUZA | R$ 400,0000 | 30/01/2019 |
| 0 | KATIA YUMI UCHIMURA | R$ 150,0000 | 30/01/2019 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
| Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 17/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . | PASSAGENS | R$ 1.483,6600 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 17/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . | PASSAGENS | R$ 2.719,8200 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 15/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). | PASSAGENS | R$ 15.165,1400 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 15/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). | PASSAGENS | R$ 887,7700 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 569,1400 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 3.053,0800 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 277,4200 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.723,5300 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.050,1900 |
| UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.454,3400 |
Última modificação em 03/08/2022 às 5:53
| Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há dados para exibir | ||||||||
Última modificação em 14/08/2022 às 18:21