Acessibilidade: +100%-

Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
2021801 DAIANY CAPUTTI DUARTE GRIZ CURITIBA - PR 25/11/2021 28/11/2021
1369704 JEFFERSON CEZAR BUENO CURITIBA - PR 25/11/2021 26/11/2021
2058907 NILTON APARECIDO BOBATO CURITIBA - PR 24/11/2021 25/11/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO ARACAJU - SE 24/11/2021 26/11/2021
2058907 NILTON APARECIDO BOBATO CURITIBA - PR 23/11/2021 26/11/2021
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS FLORIANOPOLIS - SC 22/11/2021 26/12/2021
1554501 NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES APARECIDA DE GOIANIA - GO 22/11/2021 26/11/2021
1631201 JOEL RODOLFO GERLING PORTO ALEGRE - RS 15/11/2021 18/11/2021
1554501 NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES SALVADOR - BA 14/11/2021 20/11/2021
0 ESDRAS JUNIOR DANIELLI CASCAVEL - PR 08/11/2021 12/11/2021
1 3 4 5 6 7 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA R$ 2.400,0000 05/04/2022
1505901 WILLY COSTA DOLINSKI R$ 3.980,0000 07/04/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 12/04/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 600,0000 12/04/2022
1346401 WILSON KLEMMAN R$ 800,0000 01/04/2022
2039703 KELYN CRISTINA TRENTO R$ 1.200,0000 04/04/2022
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA R$ 150,0000 16/03/2022
2228601 DIOGO MARCEL ARAUJO R$ 900,0000 17/03/2022
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 800,0000 03/03/2022
2153301 Elisandra Paula Marques de Araujo R$ 600,0000 07/03/2022
1 2 3 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.313,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.146,6900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.528,4900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 5.636,6000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 937,3500
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.601,2400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.177,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.256,7300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.146,5000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.615,5600
1 2 3 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 14/08/2022 às 19:27