Acessibilidade: +100%-

Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
2059301 JIHAD AHMAD ABU ALI BRASÍLIA - DF 14/12/2021 14/12/2021
1882802 OSLI DE SOUZA MACHADO CURITIBA - PR 14/12/2021 15/12/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 13/12/2021 14/12/2021
2213702 MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA CURITIBA - PR 12/12/2021 12/12/2021
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA CURITIBA - PR 12/12/2021 12/12/2021
1553401 SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST CURITIBA - PR 07/12/2021 08/12/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 07/12/2021 09/12/2021
1350601 FABIANE APARECIDA DOS SANTOS CURITIBA - PR 06/12/2021 10/12/2021
2180501 Elis Muller CURITIBA - PR 06/12/2021 10/12/2021
1034501 ROSA MARIA JERONYMO LIMA CURITIBA - PR 06/12/2021 08/12/2021
1 2 3 4 5 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 6.000,0000 11/03/2022
2092101 CLAUDINEIA DE PIERI RAPOSO PLIACEKOS R$ 500,0000 11/03/2022
1768802 JAYME CARRIELLO GOMES JUNIOR R$ 650,0000 11/03/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 11/03/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 500,0000 11/03/2022
1878303 RICARDO DA SILVA ALVES R$ 240,0000 14/03/2022
2200001 MIRNA UTZIG R$ 2.500,0000 15/03/2022
1397601 SANDRO MIGUEL SOUZA R$ 500,0000 15/03/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT R$ 1.200,0000 16/03/2022
2125201 ANA CRISTINA REMPEL DE OLIVEIRA R$ 1.200,0000 16/03/2022
1 2 3 4 5 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 10/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 1.349,9200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 10/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 2.204,2800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 07/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos usuários desta da Secretaria Municipal de Saúde em situações excepcionais.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 1.015,4800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 07/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos usuários desta da Secretaria Municipal de Saúde em situações excepcionais.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 2.410,5000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 07/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos usuários desta da Secretaria Municipal de Saúde em situações excepcionais.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 2.844,6600
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 07/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos usuários desta da Secretaria Municipal de Saúde em situações excepcionais.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 1.134,7200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 07/01/2020 Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas para uso dos usuários desta da Secretaria Municipal de Saúde em situações excepcionais.Pregão 12/18. (estimativo para 2020). PASSAGENS R$ 1.612,0600
1 3.432 3.433 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 07/10/2022 às 19:17