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Despesas com funcionários

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Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
2059301 JIHAD AHMAD ABU ALI BRASÍLIA - DF 14/12/2021 14/12/2021
1882802 OSLI DE SOUZA MACHADO CURITIBA - PR 14/12/2021 15/12/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 13/12/2021 14/12/2021
2213702 MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA CURITIBA - PR 12/12/2021 12/12/2021
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA CURITIBA - PR 12/12/2021 12/12/2021
1553401 SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST CURITIBA - PR 07/12/2021 08/12/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 07/12/2021 09/12/2021
1350601 FABIANE APARECIDA DOS SANTOS CURITIBA - PR 06/12/2021 10/12/2021
2180501 Elis Muller CURITIBA - PR 06/12/2021 10/12/2021
1034501 ROSA MARIA JERONYMO LIMA CURITIBA - PR 06/12/2021 08/12/2021
1 2 3 4 5 … 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

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Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA R$ 500,0000 07/03/2022
1877101 JONAS GOMES DA SILVA NETO R$ 1.300,0000 09/03/2022
939301 THERBIO TEIXEIRA MOREIRA R$ 1.070,0000 09/03/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO R$ 600,0000 10/03/2022
2257101 EVAR ANDRE JACQUEMIN R$ 800,0000 10/03/2022
1554501 NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES R$ 1.000,0000 10/03/2022
1877101 JONAS GOMES DA SILVA NETO R$ 2.000,0000 10/03/2022
1577301 ADRIANA GUILHERME FUZETTI LOPES R$ 1.900,0000 02/03/2022
1937701 LUIS CARLOS DE SOUZA GUIMARAES R$ 1.700,0000 03/03/2022
337101 APARECIDO DA SILVA DANTAS R$ 600,0000 07/03/2022
1 2 3 4 … 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

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Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.313,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.146,6900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.528,4900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 5.636,6000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 937,3500
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.601,2400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.177,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.256,7300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.146,5000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.615,5600
1 2 3 … 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

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Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 14/08/2022 às 18:48