Acessibilidade: +100%-

Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
1553401 SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
868401 PEDRO PEREIRA MARINGÁ - PR 09/02/2022 10/02/2022
0 ANA LEDA VISINONI T. SCALIENTE LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
732401 EDENIR ALCIR RONCONI LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
2257601 RENATA CARDOSO MACEDO CASCAVEL - PR 26/01/2022 28/01/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO CURITIBA - PR 25/01/2022 27/01/2022
2218901 NEWTON PAULO DE ABREU ANGELI CURITIBA - PR 22/01/2022 26/01/2022
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE EXTERIOR - EX 19/01/2022 23/01/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT RIO DE JANEIRO - RJ 13/01/2022 17/01/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT RIO DE JANEIRO - RJ 13/01/2022 17/01/2022
1 2 3 4 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
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Matrícula Nome Valor Data
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 6.000,0000 11/03/2022
2092101 CLAUDINEIA DE PIERI RAPOSO PLIACEKOS R$ 500,0000 11/03/2022
1768802 JAYME CARRIELLO GOMES JUNIOR R$ 650,0000 11/03/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 11/03/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 500,0000 11/03/2022
1878303 RICARDO DA SILVA ALVES R$ 240,0000 14/03/2022
2200001 MIRNA UTZIG R$ 2.500,0000 15/03/2022
1397601 SANDRO MIGUEL SOUZA R$ 500,0000 15/03/2022
2226801 ANDRESSA SZEKUT R$ 1.200,0000 16/03/2022
2125201 ANA CRISTINA REMPEL DE OLIVEIRA R$ 1.200,0000 16/03/2022
1 2 3 4 5 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.313,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.146,6900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.528,4900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 5.636,6000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 937,3500
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.601,2400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.177,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.256,7300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.146,5000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.615,5600
1 2 3 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
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Última modificação em 07/10/2022 às 19:34